Основные показатели исполнения бюджета города на 01.03.2018
|
|||||||
№ раз-дела | Наименование | Единицы измерения | Факт на 01.03.2017 | План на 2018 год | Факт на 01.03.2018 | % исполне-ния плана 2018 года | % исполнения по факту 2018г. к 2017г. |
ДОХОДЫ, в том числе: | тыс.руб. | 1 424 349,3 | 11 421 710,3 | 1 001 030,8 | 8,8 | 70,3 | |
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: | тыс.руб. | 710 831,9 | 6 360 222,5 | 732 977,8 | 11,5 | 103,1 | |
Налоговые доходы | тыс.руб. | 569 187,5 | 5 186 694,3 | 625 824,6 | 12,1 | 110,0 | |
Неналоговые доходы | тыс.руб. | 141 644,4 | 1 173 528,2 | 107 153,2 | 9,1 | 75,6 | |
Безвозмездные поступления | тыс.руб. | 713 517,4 | 5 061 487,8 | 268 053,0 | 5,3 | 37,6 | |
РАСХОДЫ, в том числе: | тыс.руб. | 1 169 164,2 | 12 058 139,9 | 1 128 731,9 | 9,4 | 96,5 | |
01 | Общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 113 025,4 | 1 117 582,9 | 126 593,9 | 11,3 | 112,0 |
03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс.руб. | 4 514,5 | 55 972,0 | 4 824,5 | 8,6 | 106,9 |
04 | Национальная экономика | тыс.руб. | 224 085,8 | 2 237 878,9 | 191 026,9 | 8,5 | 85,2 |
05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб. | 86 830,4 | 1 171 721,4 | 86 806,8 | 7,4 | 100,0 |
06 | Охрана окружающей среды | тыс.руб. | 433,9 | 11 472,5 | 436,9 | 3,8 | - |
07 | Образование | тыс.руб. | 620 193,2 | 6 415 514,8 | 584 729,7 | 9,1 | 94,3 |
08 | Культура, кинематография | тыс.руб. | 24 660,5 | 252 156,3 | 20 444,6 | 8,1 | 82,9 |
10 | Социальная политика | тыс.руб. | 91 583,1 | 493 457,3 | 82 748,5 | 16,8 | 90,4 |
11 | Физическая культура и спорт | тыс.руб. | 1 057,7 | 234 601,8 | 28 209,7 | 99,9 | 2 667,1 |
12 | Средства массовой информации | тыс.руб. | 2 779,7 | 26 965,1 | 2 910,4 | 10,8 | 104,7 |
13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | тыс.руб. | 0,0 | 40 816,9 | 0,0 | 0,0 | - |
Профицит(+)/Дефицит(-), всего: | тыс.руб. | 255 185,1 | -636 429,6 | -127 701,1 | 20,1 | -50,0 |