Основные показатели исполнения бюджета города на 01.12.2018
|
Основные показатели исполнения бюджета города |
|
|
|||||||
| № раз-дела | Наименование | Единицы измерения | Факт на 01.12.2017 | План на 2018 год | Факт на 01.12.2018 | % исполне-ния плана 2018 года | % исполнения по факту 2018г. к 2017г. |
| ДОХОДЫ, в том числе: | тыс.руб. | 10 561 085,2 | 12 729 979,2 | 11 203 707,9 | 88,0 | 106,1 | |
| Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: | тыс.руб. | 5 739 629,1 | 6 695 578,2 | 6 109 816,8 | 91,3 | 106,4 | |
| Налоговые доходы | тыс.руб. | 4 581 325,8 | 5 527 906,2 | 4 999 500,3 | 90,4 | 109,1 | |
| Неналоговые доходы | тыс.руб. | 1 158 303,3 | 1 167 672,0 | 1 110 316,5 | 95,1 | 95,9 | |
| Безвозмездные поступления | тыс.руб. | 4 821 456,1 | 6 034 401,0 | 5 093 891,1 | 84,4 | 105,7 | |
| РАСХОДЫ, в том числе: | тыс.руб. | 9 807 778,6 | 13 180 840,6 | 10 815 498,7 | 82,1 | 110,3 | |
| 01 | Общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 866 361,8 | 1 067 119,4 | 904 235,8 | 84,7 | 104,4 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс.руб. | 42 604,1 | 56 011,0 | 47 635,8 | 85,0 | 111,8 |
| 04 | Национальная экономика | тыс.руб. | 2 219 729,6 | 2 299 210,5 | 1 981 182,9 | 86,2 | 89,3 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб. | 826 018,0 | 1 172 714,4 | 760 273,7 | 64,8 | 92,0 |
| 06 | Охрана окружающей среды | тыс.руб. | 11 583,8 | 11 194,0 | 10 660,3 | 95,2 | 92,0 |
| 07 | Образование | тыс.руб. | 5 110 084,7 | 7 425 708,0 | 6 174 473,8 | 83,1 | 120,8 |
| 08 | Культура, кинематография | тыс.руб. | 202 833,5 | 317 702,0 | 219 903,4 | 69,2 | 108,4 |
| 10 | Социальная политика | тыс.руб. | 484 440,3 | 540 452,5 | 469 321,5 | 86,8 | 96,9 |
| 11 | Физическая культура и спорт | тыс.руб. | 20 497,6 | 260 557,5 | 223 601,3 | 85,8 | 1 090,9 |
| 12 | Средства массовой информации | тыс.руб. | 23 622,5 | 27 557,1 | 24 210,2 | 87,9 | 102,5 |
| 13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | тыс.руб. | 2,7 | 2 614,2 | 0,0 | 0,0 | - |